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2019年度卫生健康局预算说明

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2019年度卫生健康局预算说明

2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

卫生健康局的主要职责是:贯彻执行国家和省有关卫生的法律法规和方针政策,起草卫生事业发展的规划及政策并组织实施;负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;负责传染病防治监督工作;负责妇幼保健的综合管理和监督,组织指导基层卫生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;依法规范医疗服务市场;负责推进公立医院改革;承担省政府和南平市政府下放的职责,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看,卫健部门共21个单位,包括1个机关,1个行政单位,19个下属事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

退休人数

武夷山市卫生健康局

行政

11

10

11

武夷山市爱国卫生运动委员会

事业参公

3

3

1

武夷山市健康教育所

事业

2

1

2

武夷山市农村卫生技术人员管理办公室

事业

2

1

5

武夷山市疾病控制中心

事业

20

19

11

卫生学校

事业

4

3

2

计划生育协会

行政

5

4

2

武夷山市卫生局卫生监督所

事业

22

22

9

武夷山市市立医院

事业

370

333

160

武夷山市中医院

事业

62

57

14

武夷山市妇幼保健院

事业

44

38

21

崇安社区卫生服务中心

事业

36

36

52

新丰社区卫生服务中心

事业

27

27

12

武夷社区卫生服务中心

事业

21

21

13

星村卫生院

事业

24

24

12

兴田卫生院

事业

26

25

8

五夫卫生院

事业

16

15

2

上梅卫生院

事业

16

16

4

吴屯卫生院

事业

24

24

7

岚谷卫生院

事业

18

13

7

洋庄卫生院

事业

20

20

3

合计

773

712

385

三、部门主要工作任务

2019年,卫生健康局主要任务是:全面深化医药卫生体制改革,进一步加强医疗卫生机构建设和管理,完善医疗卫生服务体系,加强人才队伍建设,提高基本医疗卫生服务能力,推进卫生事业健康发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)深化医药卫生体制改革。

(二)推进公立医院综合改革。

(三)做好疾病预防控制工作。

(四)提高卫生监督执法水平。

(五)加强妇女儿童保健工作。

(六)加强卫生人才队伍建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,卫生健康局收入预算为17008.05万元,比上年增加4487.89万元,主要原因是2019年预算口径增加一个“计划生育协会”及医院的医疗收入增加。其中:一般公共预算拨款6032.73万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款478.99万元,其他收入10488.33万元,单位结余结转资金8万元。相应安排支出预算17008.05万元,比上年增加4487.89万元,其中:人员支出4483.03万元,对个人和家庭补助支出887.02万元,公用支出3052.67万元,项目支出8585.33万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出6032.73万元,比上年增加273.79万元,主要原因是2019年预算口径不同,增加一个“计划生育协会”,及人员工资的增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501(归口管理的行政单位离退休)4.80万元。主要用于局本级行政离退休支出。

(二)2080502(事业单位离退休)89.16万元。主要用于事业单位离退休人员过节费等支出。

(三)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)385.84万元。主要用于全系统在职人员基本养老保险缴费支出。

(四)2080801(死亡抚恤)9.81万元。主要用于全系统遗属生活费支出。

(五)2100101(行政运行(医疗卫生管理事务))212.84万元。主要用于局本级行政人员及爱卫办、计生协会工作人员工资发放。

(六)2100199(其他医疗卫生与计划生育管理事务支出)38.34万元。主要用于健康教育所、农村卫生技术人员管理办公室、卫生学校人员工资及办公经费支出。

(七)2100201(综合医院)650.19万元。主要用于市立医院人员工资补助及药品零差价补助支出。

(八)2100202(中医(民族)医院)156.30万元。主要用于中医院人员工资补助及药品零差价补助支出。

(九)2100301(城市社区卫生机构)637.49万元。主要用于三所街道社区卫生服务中心人员工资补助支出。

(十)2100302(乡镇卫生院)1022.19万元。主要用于七所卫生院人员工资补助支出及建设支出。

(十一)2100399(其他基层医疗卫生机构支出)329.20万元。主要用于乡村医生养老补助、定项委培生学费、药品零差价补助等。

(十二)2100401(疾病预防控制机构)142.87万元。主要用于市疾病预防控制中心人员工资发放。

(十三)2100402(卫生监督机构)182.60万元。主要用于市卫生监督所人员工资发放。

(十四)2100403(妇幼保健机构)337.03万元。主要用于市妇幼保健院人员工资发放。

(十五)2100408(基本公共卫生服务)288万元。主要用于全市基本公共卫生服务支出补助。

(十六)2100410(突发公共卫生事件应急处理)100万元。主要用于全市突发公共卫生事件应急处理支出。

(十七)2100499(其他公共卫生支出)66.28万元。主要用于全市免费婚检、2019年度全市除四害等支出。

(十八)2100717(计划生育服务)232.55万元。主要用于全市基层计生办人员、计生协管员工资等支出。

(十九)2100799(其他计划生育事务支出)843.39万元。主要用于全市计划生育奖励扶持对象补助支出、全市计生免费服务购买支出、计生对象手术并发症免费治疗等支出。

(二十)2101101(行政单位医疗)8.53万元。主要用于本系统行政单位人员医保缴交支出。

(二十一)2101102(事业单位医疗)165.06万元。主要用于全市医疗、卫生、计生单位人员医保缴交支出。

(二十二)2101399(其他医疗救助支出)5万元。主要用于全市高危孕产妇对象补助支出。

(二十三)2210201(住房公积金)125.24万元。主要用于全市医疗、卫生、计生单位人员住房公积金缴交支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款预算基本支出8422.72万元,其中:

(一)人员经费4483.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)对个人和家庭补助支出887.02万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(三)公用经费3052.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费
   2019年预算安排0万元,与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出90.03万元,比2018年增加43.83万元,主要原因是本年度预算口径增加一个行政单位(计生协会)

(二)政府采购情况

2018政府采购预算总额6806.35万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元,医疗设备、办公设备合计6806.35万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,局本级及所属的预算单位共有车辆10辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备52台(套),单位价值100万元以上专用设备35台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019共设置绩效目标16个,涉及财政拨款资金2715.35万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.2019年度收支预算总表

2.2019年度收入预算总表

3.2019年度支出预算总表

4.2019年度财政拨款收支预算总表

5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

       7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 8.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2019年度部门业务费绩效目标表

11.2019年度财政支出项目绩效目标表

附件:2019年卫健系统预算公开.xls

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