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2019年度武夷山市人力资源和社会保障局预算说明

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2019年部门预算经市十七届人大三次会议第三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

武夷山市人社局的主要职责是:贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策。综合管理政府人才工作,负责全市高层次人才引进、选拔、管理和服务工作,组织实施博士后管理工作。负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,构建人才服务体系。负责促进就业工作,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,管理全市城乡社会保险及其补充保险工作,综合管理机关和事业单位工资福利工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员和机关工勤人员。会同有关部门拟订军队转业干部安置政策、安置计划,并组织实施,负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作。综合管理政府系统公务员和参照公务员法管理事业单位人员。承担省政府和南平市政府下放的职责,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

人社部门包括12个机关行政股室及11个下属单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

人力资源和社会保障局

财政全额拨款

17

17

引进国外智力办公室

财政全额拨款

1

1

人事人才公共服务中心

财政全额拨款

3

3

退休干部管理办公室

财政全额拨款

4

4

劳动人事争议仲裁院

财政全额拨款

6

6

企业退休人员社会化管理服务中心

财政全额拨款

2

2

劳动保障监察大队

财政全额拨款

5

3

人力资源公共服务中心

财政全额拨款

10

10

城乡居民社会养老保险管理中心

财政全额拨款

8

7

中等技术学校

财政全额拨款

9

8

机关社保中心

财政全额拨款

7

6

三、部门主要工作任务

2019年,市人社部门主要任务是:围绕市委、市政府工作部署,全面深化就业创业、社会保障、人事人才等方面改革,求真务实,真抓实干,持续推进人社事业科学发展,为推动我市经济建设迈上新台阶提供坚强有力的保障支撑和人才支撑。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)稳步推进就业、培训工作;

(二)扎实开展社会保障工作;

(三)促进劳动关系和谐稳定;

(四)人事人才工作规范有序;

(五)切实加强人社系统自身建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,武夷山市人社局收入预算为1329.43万元,比上年1207.56万元增加121.87万元,主要原因是业务量增加,人员增加,工资基数提高,养老、医保、公积金相应费用增加,在职村主干养老保险补助纳入预算管理等其中:一般公共预算拨款973.92万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款41.66万元,其他收入313.85万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1329.43万元,比上年1207.56万元增加121.87万元,其中:人员支出705.82万元,对个人和家庭补助支出179.33万元,公用支出299.5万元,项目支出144.78万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出973.92万元,比上年975.27万元减少1.35万元,主要原因是人员调出,减少人员、工作经费相应减少,主要支付是人员工资,养老、医保、公积金等费用,在职村主干养老保险补助纳入预算管理等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2011001行政运行(人力资源事务)55.69万元。主要用于人员工资福利支出及公用经费支出。

(二)2080905军队转业干安置20.42万元。主要用于军转干困难补助等支出。

(三)2011099其他人力资源事务支出2.96元。主要用于引智费用等支出。

(四)2050303技校教86.25万元。主要用于技术学校人员工资福利性支出和工作经费。

(五)2080101行政运行(人力资源和社会障管理事务)303.68万元,主要用于人社局机关工作人员工资福利性支出和工作经费。

(六)2080105劳动保监察27.59万元,主要用于劳动监察大队人员工资福利支出和工作经费。

(七)2080109社会保险经办机188.74万元,主要用于下属单位工作人员工资福利支出和工作经费。

(八)2080110劳动关系和维3万元,主要用于劳动关系和维权工作经费。

(九)2080112劳动人事争议调解43.58万元,主要用于仲裁院工作人员工资福利支出和工作经费。

(十)2080199其他人力资源和社会保障管理务支出21.01万元,主要用于企业化退休人员社会化管理服务中心工资福利支出和工作经费。

(十一)2080501归口管理的政单位离退休15.62万元,主要用于离休人员工资、公务费、特需费等。

(十二)2080502事业单位退休7.14万元,主要用于离退休人员过节费。

(十三)2080505事业事业单位基本养老保缴费支出79.63万元,主要用于工作人员缴交养老保险费用。

(十四)2101101行政单医疗10.01万元,主要用于行政人员医保费用。

(十五)2101102事业单医疗25.82万元,主要用于事业单位人员医保费用。

(十六)2130705对村民委员会和村支部的补助35万元,主要用于村民委员会和村党支部的补助。

(十七)2210201住房公积47.78万元,主要用于工作人员缴交住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款预算基本支出973.92万元,其中:

(一)人员经费709.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费264.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。年持平。

(二)公务接待费
  2019年预算内安排0万元。预算外资金安排12万元,主要用于公务接待方面的活动。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算内安排0万元,预算外资金安排14万元,主要用于事业单位车辆运行费

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年市人社局(含实行公务员管理的事业单位机关社保中心)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出973.92万元,比2018975.27减少1.35万元,主要原因是人员调出减少人员、工作经费相应减少,但业务量增加,工资基数提高养老医保公积金等费用相应增加

(二)政府采购情况

2019年市人社局政府采购预算总额126.78万元,其中:政府购买服务项目采购预算额126.78万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,市人社局本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年市人社局共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.2019年度收支预算总表

2.2019年度收入预算总表

3.2019年度支出预算总表

4.2019年度财政拨款收支预算总表

5.2019年度一般公共预算拨款支出预算表

6.2019年度政府性基金拨款支出预算表

            7.2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

 8.2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

9.2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.2019年度部门业务费绩效目标表

11.2019年度财政支出项目绩效目标表

2019年人社系统部门预算公开11张表.xls

相关链接

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