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2019年度中共武夷山市委老干部局部门预算说明

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2019年部门预算于2019123日经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

中共武夷山市委老干部局的主要职责是:

(一)根据党的老干部工作路线、方针、政策,制定或参与制定本地区有关规定,并负责组织实施;指导各乡(镇)、场和市直(属)单位的老干部工作。

(二)负责市直属单位离休干部、原市六套班子退休干部和“5·12”退休干部的管理、服务工作;协调有关部门做好离休干部遗属工作。

(三)负责对本市代管离休干部单位联系、协调;加强离退休党支部组织建设,引导离退休干部发挥正能量;落实离退休干部政治和生活待遇。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共武夷山市委老干部局包括1个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市委老干局

财政核拨

4

3

市委老干所

财政核拨

5

3

三、部门主要工作任务

2019年,中共武夷山市委老干部局主要任务是:为离休干部、“5·12”退休干部、担任过处级以上领导职务的离退休干部、已故离休干部无工作遗偶服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)建立健全精准服务老干部工作制度,为离休干部提供思想疏导、看病就医、学习活动、困难帮扶等四个方面精准、便捷、高效、务实的服务,不断提升老干部晚年生活的质量和水平。

(二)及时有效落实离退休干部各项政策待,积极引导老干部发挥正能量作用,为武夷山发展献言献策。

(三)根据中央、市委要求和部署,努力改进服务管理,积极拓展离退休干部学习活动空间,完善加强离退休干部学习和活动阵地建设。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,中共武夷山市委老干部局收入预算为414.02万元,比上年增加280.52万元,主要原因是新增老年大学新校舍修缮项目、离退休干部党工委工作经费及2018年老干所新考入人员费用。其中:一般公共预算拨款358.38万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款2.77万元,其他收入47.87万元,单位结余结转资金5万元。相应安排支出预算414.02万元,比上年增加280.52万元,其中:人员支出62.25万元,对个人和家庭补助支出61.75万元,公用支出26.46万元,项目支出263.56万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出358.38万元,比上年增加270.7万元,主要原因是新增老年大学校舍修缮项目及离退休干部党工委工作经费,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休(项级科目)11.31万元。主要用于基本离休费、离休生活补贴等、离退休过节费、离休人员公务费及特需经费支出

(二)离退休人员管理机构(项级科目)70.76万元。主要用于在职人员工资、津补贴、奖金、基本养老保险、老干部管理经费、车辆定额经费、定额公用经费、职工福利费、老干部健康体检和重阳节活动经费项目支出及离退休党工委工作经费项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费(项级科目)6.81万元。主要用于在职人员机关事业基本养老保险缴费支出

(四)死亡抚恤(项级科目)1.78万元。主要用于遗属生活补助支出。

(五)老年福利(项级科目)260万元。主要用于老年大学办学经费及老年大学新校舍修缮费。

(六)行政单位医疗(项级科目)3.64万元。主要用于在职人员基本医疗保险、离退休人员医疗救助支出。

(七)住房公积金(项级科目)4.08万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出150.46万元,其中:

(一)人员经费124万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费26.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费
  2019年预算安排2万元。主要用于离休人员公务费、上级领导和离退休干部等方面的接待活动。与上年相比支出下降43%,主要原因是:节约经费,缩减开支。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年中共武夷山市委老干部局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出26.46万元,比2018年增加7.39万元,主要原因是办公人员增加。

(二)政府采购情况

2019年中共武夷山市委老干部局政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,中共武夷山市委老干部局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年中共武夷山市委老干部局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金14.56万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:2019年中共武夷山市委老干部局部门预算公开表格附件.xls


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