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2019年度政府办部门预算说明

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2019年部门预算经省(市、县、区)十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

政府办部门的主要职责是:根据《中共南平市委办公室、南平市人民政府办公室关于印发〈武夷山市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(南委办〔201456号)和《中共武夷山市委、武夷山市人民政府关于印发〈市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(武委〔201471号),设立武夷山市人民政府办公室(加挂“武夷山市人民政府法制办公室”、“武夷山市外事侨务办公室”、“武夷山市机关效能建设领导小组办公室”、“武夷山市机关效能投诉中心”、“武夷山市金融工作办公室”、“武夷山市国防动员委员会支前办公室”牌子),正科级。

一、职责调整

(一)取消、下放的职责

取消、下放已公布取消、下放的行政审批事项。

(二)承接的职责

承接省政府和南平市政府下放的职责。

(三)划入市金融工作办公室、市效能办职责

二、主要职责

(一)负责市政府会议的准备工作和重要活动安排,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文,办理上级党委、政府及其各部、委、办、局发送市政府的公文。

(三)研究各科局、各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(四)督促检查市政府各部门对市政府决定事项和上级政府领导同志、市政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告;负责市人大及其常委会的决议、决定和市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作;负责市人大代表建议、政协提案的办理、交办、督办工作。

(五)统筹协调和归口管理全市外事、侨务工作。贯彻执行中央、省、市有关外事侨务工作方针政策和涉外法规,负责起草政府外事、侨务工作年度计划及实施办法;组织接待来我市的重要外宾和通过政府渠道来访的外国团体和个人;负责我市因公出国(境)工作的管理、协调和监督工作。

(六)负责市政府法制工作,协助市领导处理有关法律事宜,推进依法行政。承办市政府规范性文件的管理工作;指导、监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作,承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿工作,代理或参与协调市政府行政应诉事务;负责行政执法监督工作。

(七)根据市政府领导同志指示,组织协调市政府有关部门与中央和省、南平市驻武单位以及驻武部队等关系,对相关事项提出处理意见,报市政府领导同志决定。负责组织、协调、指导和督促全市支前工作。做好部队各类军事行动、抢险救灾、**保安和经济建设等行动的支前保障工作。

(八)负责研究拟定并组织实施全市金融业发展总体规划,指导协调全市金融工作和企业上市工作;协调金融机构为地方经济发展提供金融服务与支持;建立地方政府、金融监管部门与行业管理机构的沟通合作机制,加强信息共享机制;负责市属金融企业管理。指导推动创业投资、风险投资、产业投资等各类股权投资业(基金)的发展,指导建立企业融资交流合作,牵头建立全市金融稳定协调机制,推动民间融资规范发展,协助推进社会信用体制建设,协助组织金融风险防范和处置工作,维护地方金融稳定安全。承担金融工作领导小组办公室日常工作。

(九)统筹规划,组织协调与指导全市机关效能建设工作,督促检查各乡镇(街道)、农茶场、市直各单位效能建设工作情况。

(十)根据市政府领导指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议,为市政府领导科学决策服务。

(十一)负责市政府值班工作,及时向市政府和南平市政府办、省政府办公厅报告重要情况,协助处理各部门向市政府反映的重要问题。

(十二)协助市政府领导做好接待工作。

(十三)负责推进、指导、协调和监督全市政府信息公开工作;负责市政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

(十四)负责市直机关、事业单位国有资产的管理和监督,市政府机关的房屋产权、产籍的管理和监督。

(十五)负责市政府的后勤保障与服务工作,规范市直行政机关、事业单位公务车辆的编制与管理工作,负责市政府住宅小区的管理与服务;做好全市公共机构节能工作。

(十六)承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武夷山人民政府办公室包括12个机关行政处(科)室及下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

人秘办公室

行政

40

     40

综合办

行政

信息办

行政

接待处

行政

行政办公室

行政

市政府督查室

行政

市政府法制办

行政

外侨办

行政

支前办

行政

金融办

行政

市政府总值班室(应急办)

行政

效能办

行政

三、部门主要工作任务

2019年,政府办部门主要任务是:根据《中共南平市委办公室、南平市人民政府办公室关于印发〈武夷山市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(南委办〔201456号)和《中共武夷山市委、武夷山市人民政府关于印发〈市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(武委〔201471号),设立武夷山市人民政府办公室(加挂“武夷山市人民政府法制办公室”、“武夷山市外事侨务办公室”、“武夷山市机关效能建设领导小组办公室”、“武夷山市机关效能投诉中心”、“武夷山市金融工作办公室”、“武夷山市国防动员委员会支前办公室”牌子),正科级。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)取消、下放的职责

取消、下放已公布取消、下放的行政审批事项。

(二)承接的职责

承接省政府和南平市政府下放的职责。

(三)划入市金融工作办公室、市效能办职责

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,政府办部门收入预算为676.32万元,比上年减少269.19万元,主要原因是人员支出的减少。其中:一般公共预算拨款514.27万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入156.56万元,单位结余结转资金5.49万元。相应安排支出预算676.32万元,比上年减少269.19万元,其中:人员支出430.08万元,对个人和家庭补助支出169.55万元,公用支出76.69万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出514.27万元,比上年减少431.24万元,主要原因是人员经费和公用经费的减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301行政运行515.44万元。主要用于人员工资以及公用经费支出。

(二)2080501归口管理的行政单位离退休11.4万元。主要用于行政单位离退休费用支出。

(三)2080505机关是单位基本养老保险缴费支出50.35万元。主要用于单位社保养老金等支出。

(四)2101101行政单位医疗24.25万元。主要用于单位医疗保险支出

(五)2210201住房公积金30.2万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出514.27万元,其中:

(一)人员经费438.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费75.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元,与上年持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排50万元。主要用于省内、省外等人员的接待活动。与上年相比支出增长100%,主要原因是:上年度公务接待费未列入预算中。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排3万元。主要用于公务用车的购置和运行支出。与上年相比支出增长100%,主要原因是: 上年度公务用车的购置和运行未列入预算中。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年政府办部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出514.27万元,比2018年增加514.27万元,主要原因是机关运行经费的增加。

(二)政府采购情况

2019年政府办部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,政府办部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年政府办部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:2019年政府办部门预算公开.xls

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