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2019年度机关事务管理处部门预算说

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2019年部门预算经省(市、县、区)十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

机关事务管理处部门的主要职责是:政府后勤服务工作。

(一)政府后勤服务工作。

(二)政府食堂服务工作。

(三)政府财务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武夷山市机关行政事务管理局包括29个机关行政处(科)室及下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

文明办

全额拨款

7

侨联

全额拨款

2

农工党

全额拨款

1

民盟

全额拨款

1

报道组

全额拨款

5

工商联

全额拨款

3

党史办

全额拨款

4

市直机关党工委

全额拨款

3

数字武夷

全额拨款

10

信访局

全额拨款

7

机关事务管理处

全额拨款

22

市志办

全额拨款

3

档案局

全额拨款

11

妇联

全额拨款

6

文联

全额拨款

2

三、部门主要工作任务

2019年,机关事务管理处部门主要任务是:政府后勤服务工作。

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)提升后勤保障水平。

(二)提升管理服务水平。

(三)提升节能管理水平。

(四)提升自身建设水平。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成办公用房清理整改。

(二)完成文庙修缮工程。

(三)完成了办公大楼停车场及车棚的改造

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019, 机关事务管理处部门收入预算为1952.11万元,比上年增加293.57万元,主要原因是有公用支出的增加。其中:一般公共预算拨款1468.43万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款34.34万元,其他收入293.67万元,单位结余结转资金165.67万元。相应安排支出预算1952.11万元,比上年增加293.57万元,其中:人员支出756.64万元,对个人和家庭补助支出282.14万元,公用支出370.07万元,项目支出543.26万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1468.43万元,比上年增加86.55万元,主要原因是有公用支出的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项级科目)39.58万元。主要用于行政运行支出。

(二)2010302 一般行政管理事务(府办公厅(室)及相关机构事务)(项级科目)28万元。主要用于行政运行支出。

(三)2010303 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项级科目)285.56万元。主要用于行政机关事务管理的有关事务支出。

(四)2010308信访事务(项级科目)97.73万元。主要用于信访人员补助经费支出。

(五)2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项级科目)75.66万元。主要用于人员工资及办公费用等支出。

(六)2012505 台湾事务(项级科目)29.28万元。主要用于有关台湾有关往来事务支出。

(七)2012601 行政运行(档案事务)(项级科目)87.36万元。主要用于人员工资及办公费用等支出。

(八)2012604 档案馆(项级科目)20万元。主要用于有关档案馆事务支出。

(九)2012801 行政运行(民主党派及工商联事务)(项级科目)49.34万元。主要用于人员工资及办公费用等支出。

(十)2012901行政运行(群众团体事务)(项级科目)35.5万元。主要用于人员工资及办公费用等支出。

(十一)2013301 行政运行(宣传事务)(项级科目)28.17万元。主要用于人员工资及办公费用等支出。

(十二)2013601 行政运行(其他共产党事务支出)(项级科目)159.69万元。主要用于人员工资及办公费用等支出。

(十三)2013650 事业运行(其他共产党事务支出)(项级科目)12.54万元。主要用于人员工资及办公费用等支出。

(十四)2060699其他社会科学支出 5万元。主要用于社会科学类支出。

(十五)2069999其他科学技术支出281.12万元。主要用于科学技术类支出。

(十六)2070204 文物保护(项级科目)10万元。主要用于党史文物保护事务支出。

(十七)2080501 归口管理的行政单位离退休(项级科目)36.69万元。主要用于单位离退休人员支出。

(十八)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)79.45万元。主要用于单位社保养老支出。

(十九)2080801死亡抚恤 (项级科目)20.4万元。主要用于死亡抚恤支出。

(二十)2080802伤残抚恤(项级科目)1.02万元。主要用于伤残抚恤支出。

(二十一)2101101 行政单位医疗(项级科目)30.44万元。主要用于单位在编人员医疗保险支出。

(二十二)2101102 事业单位医疗(项级科目)7.91万元。主要用于单位在编人员医疗保险支出。

(二十三)2210201住房公积金(项级科目)47.69万元。主要用于单位在编人员公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出1129.31万元,其中:

(一)人员经费775.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费354.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
   2018年预算安排0万元,与上年持平。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排21.5万元。主要用于省内、省外各级人员等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)100%,主要原因是:去年三公经费接待费未做年度预算。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年机关事务管理处部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1129.31万元,比2018年增加553.1万元,主要原因是公用经费的增加。

(二)政府采购情况

2019年行管局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,机关事务管理处部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年机关事务管理处部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:2019年机关后勤管理局部门预算公开.xls

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