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2019年度武夷山市残联预算说明

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2019年部门预算经市十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

武夷山市残疾人联合会的主要职责是:

(一)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、区有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为 残疾人服务。 
     (二)管理和指导县残联所属聋人协会、盲人协会,肢残人协会、智力残疾人亲友会,精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义两个文明建设贡献力量。 
     (三)宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,树立助残先进和自强自立典型,动员社会理解、尊重、帮助残疾人。 
     (四)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武夷山市残联部门包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市残疾人联合会

财政拨款

2

1

市残疾人就业服务指导中心

经费自理

3

2

市残疾人康复教育

中心

财政拨款

2

2

三、部门主要工作任务

2019年市残联主要任务是: 扎实推进残疾人就业服务,进一步提高残疾人社会保障水平,推进康复医疗服务项目的完善,推进基本公共服务,进一步优化残疾人平等参与社会环境。切实营造和谐友爱的社会助残氛围,活跃残疾人文体生活,加大无障碍环境建设力度。扎实做好残疾人权益保障工作 。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)儿童抢救性康复、精神病服药、辅具发放等康复工作。 
    (二)残疾人代步车燃油补、居家托养、创业就业等补贴发放。 
    (三)残疾人技能培训。 
    (四)残疾人就业保障金征收。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,武夷山市残联部门收入预算为240.48万元,比上年减少13.14万元,主要原因是人员的减少。其中:一般公共预算拨款216.75万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入23.73万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算240.48万元,比上年减少13.14万元,其中:人员支出141.7万元,公用支出15万元,项目支出83.78万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出216.75万元,比上年增加7.38万元,主要原因是人员经费的增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(残疾人事业)(208110126.57万元。主要用于残联及下属两个事业单位的基本人员费用等支出。

(二)归口管理的行政单位离退休(20805011.59万元。主要用于残联退休人员退休费用的支出。

(三)事业单位退休(20805020.33万元。主要用于残联下属事业单位退休人员退休费用的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费(20805053.14万元。主要用于残联下属事业单位人员基本养老保险缴纳费用的支出。

(五)事业单位医疗(21011020.7万元。主要用于残联下属事业单位人员医疗费用的支出。

(六)行政单位医疗(21011010.72万元。主要用于残联人员医疗费用的支出。

(七)住房公积金(22102011.89万元。主要用于残联人员住房公积金的支出。

(八)其他残疾人事业支出(2081199133.39万元。主要用于其他残疾人事业方面的支出。

(九)残疾人康复(208110416.74万元。主要用于残疾人康复方面的支出。

(十)残疾人就业和扶贫(208110529.68万元。主要用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

(十一)残疾人体育(20811062万元。主要用于残疾人体育的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款预算基本支出156.7万元,其中:

(一)人员经费141.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
2019年预算安排0万元。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费
   2019年预算安排2万元,其中:公车运行费2万元,公车购置费0万元。与上年持平

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年武夷山市残联部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1.6万元,与上年持平。

(二)政府采购情况

2019年武夷山市残联部门政府采购预算总额1.9万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,武夷山市残联部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年武夷山市残联部门共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金71.42万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表: 附表1:2019年度收支预算总表.xlsx

   附表2:2019年度收入预算总表.xlsx

   附表3:2019年度支出预算总表.xlsx

   附表4:2019年度财政拨款收支预算总表.xlsx

   附表5:2019年度一般公共预算拨款支出预算表.xlsx

   附表6:2019年度政府性基金拨款支出预算表.xlsx

   附表7:2019年度一般公共预算支出经济分类情况表.xlsx

   附表8:2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表.xlsx

   附表9:2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx

   附表10:2019年度部门业务费绩效目标表.xlsx

   附表11:2019年度专项资金绩效目标表.xlsx

相关链接

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