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2017年卫生和计划生育局财政决算公开文本

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2017年度卫生和计划生育局部门决算说明

 

按照《武夷山市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(武财决【2018】1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

卫生和计划生育局的主要职责是:贯彻执行国家和省有关卫生的法律法规和方针政策,起草卫生事业发展的规划及政策并组织实施;负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;拟订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置;负责传染病防治监督工作;负责妇幼保健的综合管理和监督,组织指导基层卫生、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责拟定全市新型农村合作医疗指导意见,协调管理、指导、评价和监督新农合工作。负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;依法规范医疗服务市场;负责推进公立医院改革;承担省政府和南平市政府下放的职责,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

卫生和计划生育局部门包括1个机关行政处室及21个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

武夷山市卫生和计划生育局

行政

11

11

武夷山市爱国卫生运动委员会

事业

3

3

武夷山市健康教育所

事业

2

1

武夷山市农村卫生技术人员管理办公室

事业

2

1

武夷山市疾病控制中心

事业

20

18

武夷山市卫生局卫生监督所

事业

22

23

武夷山市市立医院

事业

370

333

武夷山市中医院

事业

62

57

武夷山市妇幼保健院

事业

44

39

武夷山市卫生学校

事业

4

2

崇安社区卫生服务中心

事业

40

37

新丰社区卫生服务中心

事业

29

28

武夷社区卫生服务中心

事业

21

21

星村中心卫生院

事业

22

22

兴田镇卫生院

事业

24

24

五夫镇卫生院

事业

16

15

上梅乡卫生院

事业

19

16

吴屯中心卫生院

事业

23

23

岚谷乡卫生院

事业

18

12

洋庄乡卫生院

事业

18

18

计划生育执法大队

事业

8

8

计划生育流动人口管理站

事业

5

5

三、部门主要工作总结

2017年,卫生和计划生育局主要任务是:全面深化医药卫生体制改革,进一步加强医疗卫生机构建设和管理,完善医疗卫生服务体系,加强人才队伍建设,提高基本医疗卫生服务能力,推进卫生事业健康发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)深化医药卫生体制改革。

(二)推进公立医院综合改革。

(三)做好疾病预防控制工作。

(四)提高卫生监督执法水平。

(五)加强妇女儿童保健工作。

(六)加强卫生人才队伍建设。

(七)落实和推进全市计划生育政策。

四、2017年决算收支总体情况

2017年卫生和计划生育局部门年初结转和结余4,855.95万元,本年收入43,696.42万元,本年支出43,699.43万元,事业基金弥补收支差额16.73万元,结余分配468.29万元,年末结转和结余4,401.39万元。

(一)2017年收入43,696.42万元,比2016年39764.59万元决算数增加3931.8.3万元,增长10%,具体情况如下:

1.财政拨款收入10,529.57万元,其中政府性基金139.21万元。

2.事业收入28,380.99万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入4,198.43万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入587.43万元。

(二)2017年支出43,699.43万元,比2016年决算37731.54万元数增加5967.89万元,增长16%,具体情况如下:

1.基本支出34,102.37万元。其中,人员支出15,356.48万元,公用支出18,745.89万元。

2.项目支出9,597.07万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出12,011.67万元,比上年决算数10164.57万元增加1847.10万元,增长18%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2080501 归口管理的行政单位离退休(项级科目)2.30万元,较2016年决算数3.34万元减少1.04万元,下降31%。主要原因是退休人员工资由原来的单位发放转成由社保公司发放。

(二)2080502事业单位离退休(项级科目)45.73万元,较2016年决算数46.19万元减少0.46万元,下降1%。主要原因是退休人员工资由原来的单位发放转成由社保公司发放。

(三)2080801死亡抚恤(项级科目)26.25万元,较2016年决算数15.22万元增加11.03万元,上升72%。主要原因是2017年死亡人员较上年增加。

(四)2100101行政运行(项级科目)260.49万元,较2016年决算数184.44万元增加76.05万元,上升41%。主要原因是行政人员工资及各种津补贴增加,导致费用增加。

(五)2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项级科目)42.28万元,较2016年决算数37.28万元增加5万元,上升13%。主要原因是上级拨入该科目的经费减少。

(六)2100201 综合医院(项级科目)3380.28万元,较2016年决算数1469.05万元增加1911.23万元,上升130%。主要原因是市立医院化解债务的经费2017年按合同约定,2017年是还款高峰年。

(七)2100202中医(民族)医院(项级科目)135.47万元,较2016年决算数156.68万元下降21.21万元,下降13%。主要人员减少导致工资下降。

(八)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)337.19万元,较2016年决算数0万元增加337.19万元。主要原因是该科目是新增加科目,无可比性。

(九)2100299其他公立医院支出(项级科目)664.40万元,较2016年决算数317.00万元增加347.40万元,上升110%。主要原因是上级拨入该科目的经费增加。

(十)2100301城市社区卫生机构(项级科目)807.02万元,较2016年决算数621.42万元增加185.60万元,上升29%。主要原因是人员费用增加,人员增加。

(十一)2100302乡镇卫生院(项级科目)1308.85万元,较2016年决算数799.23万元增加509.62万元,上升63%。主要原因是上级拨入该科目的经费增加及人员增加。

(十二)2100399其他基层医疗卫生机构支出(项级科目)300.10万元,较2016年决算数2154.28万元减少1854.18万元,下降86%。主要原因是拨入改科目的经费减少及乡镇卫生院其他科目的经费有调整到其他科目。

(十三)2100401 疾病预防控制机构(项级科目)222万元,较2016年决算数270.42万元减少48.42万元,下降18%。主要原因是疾控中心大楼改扩建项目支出增加在2016年支出2017年没有改项目支出。

(十四)2100402卫生监督机构(项级科目)259.62万元,较2016年决算数187.23万元增加72.39万元,上升38%。主要原因是人员经费增加。

(十五)2100403 妇幼保健机构(项级科目)319.20万元,较2016年决算数272.65万元增加46.55万元,上升17%。主要原因是2017年人员工资增加、人员数量增加及该科目的经费增加。

(十六)2100408基本公共卫生服务(项级科目)1587.70万元,较2016年决算数1088.41万元增加499.29万元,上升45%。主要原因是基本公共卫生服务经费人均增加元。

(十七)2100409重大公共卫生专项(项级科目)234.24万元,较2016年决算数140.70万元增加93.54万元,上升66%。主要原因是上级拨入该科目的经费增加。

(十八)2100699 其他中医药支出(项级科目)6.30万元,较2016年决算0万元数增加6.30万。主要原因是该科目是新增加科目,无可比性。

(十九)2100499其他公共卫生支出(项级科目)58.70万元,较2016年决算数50万元增加8.70万元,上升17%。主要原因是上级拨入该科目的经费增加。

(二十)2100501行政单位医疗(项级科目0.47万元,较2016年决算数8.80万元减少8.33万元,下降95%。主要原因是预算科目有变动。

(二十一)2100502 事业单位医疗(项级科目)151.30万元,较2016年决算数131.06万元增加20.24万元,上升15%。主要原因是缴费基数变大。

(二十二)2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项级科目)4.31万元,较2016年决算数0万元增加4.31万元。主要原因是该科目是新增加科目,无可比性。

 

(二十三)2100601中医(民族医)药专项(项级科目)32万元,较2016年决算数121.40减少89.40万元,下降73%。主要原因是拨入该科目的项目经费减少。

(二十四)2100716计划生育机构(项级科目)316.82万元,较2016年决算数12万元增加304.82万元,上升2500%。部分其他计生项目经费科目合并进改科目,导致今年该科目经费增加。

(二十五)2100717计划生育服务(项级科目)269.87万元,较2016年决算数11.20万元减少258.67万元,上升2300%。部分其他计生项目经费科目合并进改科目,导致今年该科目经费增加。

(二十六)2100799其他计划生育事务支出(项级科目)468.90万元,较2016年决算数1088.07万元减少619.17万元,下降57%。主要原因是该科目的经费预算调整到2100717计划生育服务科目、2100716计划生育机构科目中去。

(二十七)2109901其他医疗卫生与计划生育支出(项级科目)687.37万元,较2016年决算数581.64万元增加105.73万元,上升18%。主要原因是符合发放计生政策奖励、扶持等补助的对象增加,开支加大。

(二十八)2210201住房公积金(项级科目)82.52万元,较2016年决算数81.03万元增加1.49万元,上升2%。主要原因是缴费基数变大。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出139.21万元,比上年决算数0万元增加139.21万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)土地开发(项级科目)139.21万元,较2016年决算数0万元增加139.21万元%。主要原因是市中医院病房楼建设地方财政拨款。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,462.58万元,其中:

(一)人员经费3,858.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费604.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款10.06万元,同比下降51%。具体情况如下:
   (一)因公出国(境)费0.00万元,与2016年因公出国(境)费0.00万元相比, 因公出国(境)经费支出持平。
   (二)公务用车购置及运行费2.48万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.48万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量16辆。与2016年公务用车购置及运行费13.08万元相比,公务用车运行费下降81%,主要是:2017年实行车改政策。
  (三)公务接待费7.58万元。主要用于上级检查、指导等方面的接待活动,累计接待167批次、接待总人数1,518人次。与2016年7.28万元相比, 公务接待费基本持平,主要是:严格遵守中央八项规定精神。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出67.69万元,比上年决算数2.9万元增长2200%,主要是:2017年与2016年经费统计口径不一致导致增涨。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额403.93万元,其中:政府采购货物支出382.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.27万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车3辆;单价50万元(含)以上通用设备52台(套),单价100万元(含)以上专用设备28台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析按时缴交市财政局绩效股,就本单位项目绩效存在编制人员对项目绩效各种表格不理解、不规范的问题,建议列入项目的经费应该由财政局区分清晰,部分属于基本支出的不纳入项目绩效。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

 

1-1 卫生和计划生育局2017年收支决算总表.xls

1-2 卫生和计划生育局2017年收入决算表.xls

1-3 卫生和计划生育局2017年支出决算表.xls

1-4卫生和计划生育局2017年财政拨款收入支出决算总表.xls

1-5卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

1-6卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls

1-7卫生和计划生育局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

1-8卫生和计划生育局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

1-9卫生和计划生育局2017年部门决算相关信息统计表.xls

1-10 卫生和计划生育局2017年政府采购情况表.xls



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