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2015年度武夷山市行政事务管理处决算说明

发布时间:2016-09-29    来源:    字体显示:   默认   阅读:

    按照《武夷山市财政局关于批复 武夷山市行政事务管理处  2015年度部门决算的通知》(武财决〔2016〕01 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:


    一、部门主要职责


    武夷山市机关事务管理处的主要职责是:市委、市政府后勤服务保障工作。


    二、部门预算单位基本情况


    武夷山市机关事务管理处包括31个机关行政单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:


    三、部门主要工作总结


    2015年,武夷山市机关事务管理处主要任务是:


    1、提升后勤保障水平。


    2、提升管理服务水平。


    3、提升节能管理水平。


    4、提升自身建设水平。


    围绕上述任务,重点完成了以下工作:


    (一)完成办公用房清理整改。


    (二)完成文庙修缮工程。


    (三)完成了办公大楼停车场及车棚的改造。


    四、2015年决算收支总体情况


    2015年武夷山市行政事务管理处年初结转和结余3978.71万元,本年收入7822.95万元,本年支出7189.91万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余4611.75万元。


    (一)2015本年收入7822.95万元,具体情况如下:


    1. 财政拨款收入6654.18万元,其中政府性基金0万元。


    2. 事业收入0万元。


    3. 经营收入0万元。


    4. 上级补助收入0亿元。


    5. 附属单位上缴收入0亿元。


    6. 其他收入1168.77万元。


    (二)2015本年支出7189.91万元,具体情况如下:


    1. 基本支出4872.29万元。其中,人员支出3622.42万元,公用支出1249.87万元。


    2. 项目支出2317.62万元。

    3. 上缴上级支出0万元。


    4. 经营支出0万元。


    5. 对附属单位补助支出0万元。


    五、公共财政拨款支出决算情况


    2015年公共财政拨款支出5483.36万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):


    (一)工资福利支出1556.88万元,主要用于在职人员工资、养老金、医保金、临时人员工资等。


    (二)商品和服务支出1648.6万元,主要用于办公费、会议费、水电费、电话费、公务用车费等。


   (三)对个人和家庭的补助支出1893.45万元,主要用于在职人员公积金、退休人员工资、生活补贴、抚恤金等。


   (四)其他资本性支出362.43万元,主要用于办公设备购置等。


   (五)对企事业单位的补贴22万元,主要用于对企业的政策性补贴等。


   六、政府性基金支出决算情况


    2015年度政府性基金支出0万元。


    七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况


    2015年“三公”经费公共财政拨款支出260.99万元,具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费25.67万元,主要用于出国考查学习。2015年本单位组织出国团组5个,全年因公出国(境)累计16人次。


    (二)公务用车购置及运行费151.08万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费151.08万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量44辆。

    (三)公务接待费84.24万元。主要用于接待上级部门检查、各县(市)及村级人员交流等方面的接待活动,累计接待1053批次、接待总8424人数。


    附件: 1.收支决算总表


              2.收入决算表


              3.支出决算表


              4. 财政拨款收入支出决算总表


              5.一般公共预算财政拨款支出决算表


              6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表


              7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表


              8.政府性基金预算支出决算表


              9.部门决算相关信息统计表


             10.政府采购情况表

武夷山市行政机关事务管理处2015年部门决算公开表.XLS


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